О внесении изменений в постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 7 декабря 2016 г. № 447

           Администрация          Козловского         района         Чувашской         Республики  п о с т а н о в л я е т:

1. Изложить План мероприятий («дорожная карта») по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов по Козловскому району Чувашской Республики на 2017-2019 годы, утвержденный постановлением администрации Козловского района Чувашской Республики от 7 декабря 2016 г. № 447 (с изменениями от 28 февраля 2017 г. № 96, от 22 сентября 2017 г. 411), в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

Козловского района                                                                                          А.И. Васильев   

 Приложение кпостановлению администрацииКозловского районаЧувашской Республикиот 28 февраля 2018 г. № 93План мероприятий ("дорожная карта») по увеличению собственных доходов, оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов по Козловскому району Чувашской Республики на 2017-2019 годы№Наименование мероприятия Ответственный исполнительСроки выполнения мероприятияОжидаемый результат, тыс. рублей2017 год (тыс. рублей)2018 год (тыс. рублей)
2019 год (тыс. рублей)
Обоснование мероприятия (расчет) п/пУтвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета,  всего Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятийУтвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета,  всего Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятийУтвержденные Решением Собрания депутатов параметры бюджета,  всего Увеличение собственных доходов (экономия расходов) от реализации мероприятий Повышение доходного потенциала Козловского района Чувашской Республики, всего  16348,5102469,88035,6124488,94087,5116996,54238,6 1.Принятие мер по расширению налогооблагаемой базы  1583,0х493,6х483,2х606,2 1.1Развитие производства и создание дополнительных рабочих мест  1326,0х427,0х388,0х511,0 1.1.1.ООО "ПФ "Юлдаш"Отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики2017-2019 годы145,0х35,0х36,0х74,0Уплата НДФЛ в связи с открытием дополнительных 20 рабочих мест, в т.ч. 2017 год - 5 рабочих мест, 2018 год - 5 рабочих мест, 2019 год - 10 рабочих мест1.1.2.ООО "Фирдавил и К"Отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики2017-2019 годы80,0х80,0ххххУплата НДФЛ в связи с открытием дополнительных 10 рабочих мест, в т.ч. 2017 год - 10 рабочих мест1.1.3.ООО "Курган" (Козловский хлебокомбинат")Отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики2017-2019 годы242,0х40,0х150,0х52,0Уплата НДФЛ в связи с открытием дополнительных 25 рабочих мест, в т.ч. 2017 год - 5 рабочих мест, 2018 год - 15 рабочих мест, 2019 год - 5 рабочих мест1.1.4.ООО "Венеция"Отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики2017-2019 годы82,0х82,0ххххУплата НДФЛ в связи с открытием дополнительных 10 рабочих мест, в т.ч. 2017 год - 10 рабочих мест1.1.5.ООО "Автофургон"Отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики2017-2019 годы505,0х80,0х125,0х300,0Уплата НДФЛ в связи с открытием дополнительных 65 рабочих мест, в т.ч. 2017 год - 10 рабочих мест, 2018 год - 15 рабочих мест, 2019 год - 40 рабочих мест1.1.6.ООО "Птичий полет"Отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики2017-2019 годы112,0х35,0х37,0х40,0Уплата НДФЛ в связи с открытием дополнительных 15 рабочих мест, в т.ч. 2017 год - 5 рабочих мест, 2018 год - 5 рабочих мест, 2019 год - 5 рабочих мест1.1.7.ИП КрыловОтдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики2017-2019 годы160,0х75,0х40,0х45,0Уплата НДФЛ в связи с открытием дополнительных 20 рабочих мест, в т.ч. 2017 год - 10 рабочих мест, 2018 год - 5 рабочих мест, 2019 год - 5 рабочих мест1.2.Организация работы по выявлению и пресечению фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации путем проведения рейдов с правоохранительными органами (НДФЛ)Отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики2017-2019 гг.257,0х66,6х95,2х95,2Выявление неформально занятых работников в 2016 году- 5 чел.планируется в 2017 году -  7 чел.; дополнительное поступление НДФЛ составит 66,6 тыс. руб., в 2018 году -  10 чел.; поступление НДФЛ - 95,2 тыс. руб., в 2019 году -  10 чел.; поступление НДФЛ - 95,2 тыс. руб.2.Принятие мер по увеличению неналоговых доходов  бюджета 2017-2019 гг.160,2х53,4х53,4х53,4 2.1.Вовлечение в оборот всех земельных участков, включенных в Единый информационный ресурс о свободных от застройки земельных участках, расположенных на территории района, путем предоставления их в аренду или в собственность  (арендная плата за земельные участки)Отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики2017-2019 годы160,2х53,4х53,4х53,4Доходы от сдачи в аренду 1 земельного участк, включенного в ЕИР. Годовой размер арендной платы - 53,4тыс.рублей.3.Проведение мероприятий по выявлению собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечению их к налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физических лиц 2017-2019 гг.60,0х50,0х60,0х60,0 3.1.Выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества в целях привлечения их к налогообложению (налог на имущество и земельный налог с физических лицОтдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики2017-2019 годы60,0х50,0х60,0х60,0Выявление вновь построенных и бесхозных, не поставленных на учет и не зарегистврированных объектов капитального строительства,земельных участков4.Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения 2017-2019 гг.4 509,8х2439,8х1035,0х1035,0 4.1.Создание актуальной информационной базы данных о земельных участках сельскохозяйственного назначения (доходы от аренды земель, находящихся в муниципальной собственности)Отдел экономического развития, промышленности, торговли и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики2017-2019 гг.4 509,8х2439,8х1035,0х1035,0Передача в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения муниципальной собственности, выделенных в счет невостребованных земельных долей5.Выявление  неиспользуемого муниципального имущества, включая земельные участки,   принятие мер  по  его дальнейшему использованию,  сдаче в  аренду, реализации и т.д. (доходы от продажи муниципального имущества) 2017-2019 гг.9938,7х4998,8х2455,9х2484,0 5.1.Реализация неиспользуемого имуществаОтдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики2017 г.7 939,9х4000,0х1955,9х1 984,0В 2017 году планируется получить доход от продажи здания Кинотеатра "Октябрь" цена объекта определена в сумме 4000,0 тыс. рублей. В 2018 году планируется реализовать нежилое помещение общей площадью 34,4 кв.м.по ул.Ленкина,д.7 - цена объекта 480,0 тыс. рублей, нежилое помещение общей площадью 33,0 кв.м. по ул. Маяковского, д. 6А - цена объекта 285,0 тыс. рублей, здание магазина № 11, общей площадью 262,5 кв. м с земельным участком под ним площадью 400,0 кв.м. по ул. Лобачевского, д.5 - цена объекта 1190,9 тыс. рублей. В 2019 году планируется осуществить продажу здания школы №1 - 1984,0 тыс.рублей.5.2.Активизация претензионной работы по отношению к должникам-арендаторам муниципальной собственностиОтдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Козловского района Чувашской Республики2017 г.1 998,8х998,8х500,0х500,0Направление претензий, предъявление исков по платежам от сдачи в аренду имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Оптимизация бюджетных расходов, всего  5143,4103928,92022,4109351,91495,5115023,71625,5 1.Оптимизация структуры и численности работников в муниципальных учреждениях Козловского района Чувашской РеспубликиУправление культуры, спорта и туризма администрации Козловского района Чувашской Республики2017-2019 годы204,5х204,5 0,0 0,0Оптимизация штатной численности МАУК "Централизованная клубная система" Козловского района Чувашской Республики, МАУК "Централизованная библиотечная система" Козловского района Чувашской Республики - 11,75 ед.2Оптимизация неэффективных муниципальных учреждений Козловского района Чувашской РеспубликиУправление образования администрации Козловского района Чувашской Республики
Управление культуры, спорта и туризма администрации Козловского района Чувашской Республики2017 год865,7х475,7 130,0 260,0В 2017 году за счет ликвидации МБОУ "Козловская ООШ № 1 им. А.Г. Тухланова" сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг в сумме составит 280,5 тыс. рублей, расходов на содержание имущества - 195,2 тыс.рублей.
В 2018 году за счет перевода Казаковского сельского клуба МАУК "Централизованная клубная система" в прокатную площадку сокращение расходов бюджета составит 130,0 тыс. рублей.
В 2019 году за счет перевода Шутнеровского и Мурзаевского сельских клубов МАУК "Централизованная клубная система" в прокатные площадки сокращение расходов составит 260,0 тыс. рублей 3.Мероприятия по повышению энергоэфеективности, энергосбережению и внедрению ресурсосберегающих технологий:                          1657,0х553,0х552,0х552,0 3.1.Модернизация котельных общеобразовательных организаций с использованием энергоэффективного обрудованияУправление образования администрации Козловского района Чувашской Республики2017-2019 годы291,0х97,0х97,0 97,0Экономия потребления природного газа за счет газоснабжения и газооборудования котельных МБДОУ "Детский сад "Василек"- переход на индивидуальное отопление, планируемая экономия 15% - 45,0 тыс.рублей, МБОУ "Карачевская ООШ"- замена газового оборудования на более энергоэффективное, планируемая  экономия составит 52,0 тыс.рублей ежегодно3.2.Перевод школьных автобусов с бензина на газовое топливоУправление образования администрации Козловского района Чувашской Республики2017-2019 годы80,0х26,0х27,0х27,0Экономия расходов на приобретение ГСМ за счет перевода школьного автобуса МБОУ "Козловская СОШ №3" с бензина на газовое топливо расходы составит 192,3 тыс.рублей при переводе на газ планируемая экономия 13%3.3.Перевод Тюрлеминского сельского дома культуры, здания администрации Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики на автономное газовое отоплениеОтдел строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации Козловского района Чувашской Республики2017-2019 годы1286,0х430,0х428,0х428,0Снижение затрат на оплату отопления социально-значимых объектов, уменьшение эксплуатационных расходов по наружным сетям и объектам теплоснабжения, планируемая экономия-1286,0 тыс.руб.4.Регламентация порядка и повышение эффективности использования средств, получаемых от приносящей доход деятельностиУправление образования администрации Козловского района Чувашской Республики
Управление культуры, спорта и туризма администрации Козловского района Чувашской Республики2017-2019 годы1625,7х525,7х550,0х550,0Направление средств от оказания платных дополнительных услуг на материальные затраты  учреждения МБОУ "Козловская СОШ №2"- 73,0 тыс.руб., МБОУ "Козловская СОШ №3"- 370,0 тыс.руб., МБОУ "Тюрлеминская СОШ" - 201,0 тыс.руб., МБУ ДО "Козловская ДШИ"- 394,0 тыс.руб.
Направление средств от оказания платных дополнительных услуг на повышение оплаты труда работников культуры - 587,7 тыс. рублей5.Передача непрофильных функций общеобразовательных организаций на аутсорсинг в части организации питанияУправление образования администрации Козловского района Чувашской Республики2017-2019 годы790,5х263,5х263,5х263,5Направление средств на льготное питание школьников за счет средств от аренды столовой общеобразовательных организаций МБОУ "Козловская СОШ №2" - 114,9 тыс.рублей, МБОУ "Козловская СОШ №3"- 104,5 тыс.руб, МБОУ "Тюрлеминская СОШ" - 44,1 тыс. рублей ежегодно