Законодательство

Об утверждении муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма в Козловском районе Чувашской Республики» на 2019–2035 годы

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 434 «Об утверждении государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», в целях сохранения и развития народного творчества, администрация Козловского района Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Козловского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма в Козловском районе Чувашской Республики» (далее – муниципальная программа).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел культуры, спорта и туризма администрации Козловского района.

3. Признать утратившим силу:

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 31.12.2013 г. № 787 «О муниципальной программе Козловского района «Развитие культуры и туризма в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»;

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 01.08.2014 г. № 515 «О внесении изменений в постановление от 31.12.2013 г. № 787 «О муниципальной программе Козловского района «Развитие культуры и туризма в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»;

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 03.02.2015 г. № 64 «О внесении изменений в постановление от 31.12.2013 г. № 787 «О муниципальной программе Козловского района «Развитие культуры и туризма в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»;

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 31.12.2015 г. № 671 «О внесении изменений в муниципальную программу Козловского района «Развитие культуры и туризма в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»;

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 16.08.2016 г. № 304 «О внесении изменений в муниципальную программу Козловского района «Развитие культуры и туризма в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»;

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 21.10.2016 г. № 380 «О внесении изменений в муниципальную программу Козловского района «Развитие культуры и туризма в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»;

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 15.12.2016 г. № 455 «О внесении изменений в муниципальную программу Козловского района «Развитие культуры и туризма в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»;

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 29.12.2016 г. № 484 «О внесении изменений в муниципальную программу Козловского района «Развитие культуры и туризма в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»;

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 29.12.2017 г. № 613 «О внесении изменений в муниципальную программу Козловского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»;

постановление администрации Козловского района Чувашской Республики от 30.03.2018 г. № 190 «О внесении изменений в муниципальную программу Козловского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма в Козловском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения с 01 января 2019 года.

И.о. главы администрации

Козловского района И.В. Рожков

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Козловского района

«_07_» ___03__ 2019 года № _98_

Паспорт

муниципальной программы Козловского района

Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»

Ответственный исполнитель муниципальной программы	–	Отдел культуры, спорта и туризма администрации Козловского района Чувашской Республики.
Соисполнители муниципальной программы	–	Администрация Козловского района; муниципальные учреждения культуры учреждения и организации различных форм собственности Козловского района; общественные организации и объединения Козловского района.
Подпрограммы муниципальной программы	–	«Развитие культуры в Козловском районе Чувашской Республики»; «Туризм в Козловском районе Чувашской Республики».
Основные мероприятия -		Сохранение и развитие народного творчества; развитие библиотечного дела; мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия; поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями и распространителями материальных и духовных традиций народной культуры, коллективов самодеятельного народного творчества, учреждений культуры, осуществляющих развитие и популяризацию народного художественного творчества; информационно-организационная поддержка туризма в Козловском районе.
Цели муниципальной программы	–	Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и содействие в создании условий для творческой самореализации населения Козловского района; формирование в обществе норм и установок толерантного сознания и поведения, уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям; развитие туризма в Козловском районе.
Задачи муниципальной программы	–	Сохранение культурного и исторического наследия народа; обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации; поддержка и развитие художественно-творческой деятельности; гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений; создание условий для сохранения культур народов, проживающих в Козловском районе, как целостной системы духовных ценностей общества; повышение доступности и качества библиотечных услуг; обеспечение сохранности библиотечных фондов и оборудования; развитие внутреннего и въездного туризма; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и туризма.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	–	К 2036 году будут достигнуты следующие показатели: уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры – 98 процентов; удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры на 25,0 процента больше по отношению к 2017 г.; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения – 250 единиц;
Этап и срок реализации муниципальной программы	–	2019–2035 годы: 1 этап – 2019 - 2025 годы; 2 этап – 2026 - 2030 годы; 3 этап – 2031 – 2035 годы

«Объемы финансирования муниципальной программы

–

Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 390942,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 26221,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 28712,4 тыс. рублей;

в 2021 году – 22400,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 22400,6 тыс. рублей;

в 2023 году – 22400,6 тыс. рублей;

в 2024 году – 22400,6 тыс. рублей;

в 2025 году – 22400,6 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах – 112003,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах – 112003,0 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 7204,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 2858,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 4346,1 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики 3049,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 1350,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 1662,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 2,5 тыс. рублей;

в 2022 году – 2,5 тыс. рублей;

в 2023 году – 2,5, тыс. рублей;

в 2024 году – 2,5 тыс. рублей;

в 2025 году – 2,5 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах – 12,5 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах – 12,5 тыс. рублей;

районного бюджета Козловского района – 380689,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 22013,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 22704,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 22398,1 тыс. рублей;

в 2022 году - 22398,1 тыс. рублей;

в 2023 году - 22398,1 тыс. рублей;

в 2024 году - 22398,1 тыс. рублей;

в 2025 году - 22398,1 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах – 111990,5 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах – 111990,5 тыс. рублей.

Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании местного бюджета Козловского района на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы

Внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений культуры, повышение конкурентоспособности учреждений культуры;

вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, реализация творческих инициатив населения;

повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;

повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек;

сформирование на территории Козловского района современной конкурентоспособной туристской отрасли.

Раздел I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной Программы Развитие культуры и туризма», цели, задачи и показатели (индикаторы) достижений целей и решение задач, описание сроков и этапов реализации Программы

Приоритеты в сфере культуры определены в Программе социально-экономического развития Козловского района Чувашской Республики до 2020 года, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, Концепцией развития культуры в Чувашской Республики.

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития целями муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (далее – Муниципальная программа) являются:

Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;

обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;

обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

формирование в обществе норм и установок толерантного сознания и поведения, уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям;

создание условий для гармоничного развития языков и культур народов, проживающих на территории Козловского района;

Показателями (индикаторами) достижения целей муниципальной программы выступают:

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;

обеспечение стабильного роста общего потока туристов.

Достижение основных целей предполагает решение ряда задач:

расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия;

поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;

содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и туризма.

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве.

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019–2035 годах в три этапа:

1 этап – 2019–2025 годы.

На 1 этапе будет продолжена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли культуры.

2 этап – 2026–2030 годы.

За счет реализации мероприятий 2 этапа будут достигнуты следующие результаты:

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры – 94,0 процента;

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры на 20,0 процента больше по отношению к 2017 г.;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения – 230 единиц;

3 этап – 2031–2035 годы.

За счет реализации мероприятий 3 этапа будут достигнуты следующие результаты:

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры – 96,0 процента;

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры на 25,0 процента больше по отношению к 2017 г.;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения – 250 единиц.

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы (табл. 1).

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения).

Таблица 1

Цели муниципальной программы	Задачи муниципальной программы	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
сохранение культурного наследия и создание условия для развития культуры	сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры; обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям	увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры
обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и содействие в создании условий для творческой самореализации населения Козловского района	поддержка и развитие художественно-творческой деятельности; повышение доступности и качества библиотечных услуг; обеспечение сохранности библиотечных фондов и оборудования	удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
формирование в обществе норм и установок толерантного сознания и поведения, уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям;	гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, создание условий для сохранения культур народов, проживающих в Козловском районе, как целостной системы духовных ценностей общества	уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
формирование на территории Козловского района современной конкурентоспособной туристской отрасли.	создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и туризма.	Обеспечение стабильного роста общего потока туристов.

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий

подпрограмм Муниципальной программы

Выстроенная в рамках настоящей муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях муниципальной программы.

Задачи муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Козловском районе Чувашской Республики» будут решаться в рамках двух подпрограмм.

1.Подпрограмма «Развитие культуры в Козловском районе» включает шесть основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Развитие библиотечного дела;

Мероприятие направлено на обеспечение свободного доступа населения к информации и знаниям, модернизацию информационной деятельности библиотек и создание электронных ресурсов на основе новых технологий, их интеграцию в мировую информационную инфраструктуру.

Основное мероприятие 2. Развитие муниципальных учреждений культуры;

Мероприятие направлено на предоставление за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики субсидий бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.

Основное мероприятие 3. Сохранение и развитие народного творчества;

Мероприятие направлено на сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов народной культуры, мониторинг основных тенденций развития культурно-досуговой сферы, внедрение современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг.

Основное мероприятие 4. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела;

Мероприятие направлено на поддержку творческой деятельности граждан, являющихся носителями и распространителями материальных и духовных традиций народной культуры, коллективов самодеятельного народного творчества, учреждений культуры, осуществляющих развитие и популяризацию народного художественного творчества.

Основное мероприятие 5. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100- летия образования Чувашской автономной области»;

Мероприятие направлено на проведение ремонтных работ здания Районного Дома культуры.

Основное мероприятие 6. Развитие образования в сфере культуры и искусства».

Мероприятие направлено на совершенствование систем подготовки кадров, художественного образования, обеспечение максимальной доступности для граждан образования в сфере культуры и искусства.

2. Подпрограмма «Туризм» включает одно основное мероприятие:

Основное мероприятие 1. Развитие приоритетных направлений туристской сферы.

Мероприятие направлено на формирование высокоэффективной туристско-рекреационной и инфраструктуры туризма, развитие событийного туризма путем привлечения туристских потоков на крупные культурные, спортивные, деловые мероприятия, проводимые в Козловском районе. Событийный туризм – направление сравнительно молодое, но перспективное и динамично развивающееся как один из видов туризма. Уникальные туры, сочетающие в себе традиционный отдых и участие в самых зрелищных мероприятиях, постепенно завоевывают все большую популярность. Можно выделить несколько тематических видов событийного туризма: национальные фестивали и праздники, театрализованные шоу, фестивали (кино и театра, гастрономические, музыкальные и т.п.), выставки и др.;

разработку различных программ, способствующих развитию социального туризма. Социальный туризм в Козловском районе может быть направлен на проведение мероприятий для различных групп населения с использованием возможностей самодеятельного, спортивно-оздоровительного туризма, краеведения, разработку туристских маршрутов и др.;

организацию и развитие сельского туризма путем развития материально-технической базы сельского туризма, создания базы данных гостевых домов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», пропаганду развития сельского туризма в Козловском районе и за ее пределами (временное пребывание туристов в сельской местности с целью отдыха или участия в сельскохозяйственных работах). Сельский туризм в Козловском районе предполагает использование природных, культурно-исторических, социальных и иных ресурсов сельской местности для создания комплексного туристского продукта;

разработку мер по развитию народных художественных промыслов республики и продвижению сувенирной продукции.

Реализация данных мероприятий позволит говорить о развитии приоритетных направлений развития туризма в Козловском районе, о предпосылках формирования высокоэффективной туристско-рекреационной инфраструктуры туризма.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования районного бюджета Козловского района чувашской республики.

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Собрания депутатов Козловского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2019-2035 годы составляет 390942,9 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2.

Таблица 2

Годы	Всего	В том числе за счет средств (тыс. рублей)
Годы	Всего	федерального бюджета	республиканского бюджета Чувашской Республики	местных бюджетов	внебюджетных источников
2019	26221,5	2858,0	1350,0	22013,5	0,0
2020	28712,4	4346,1	1662,3	22704,0	0,0
2021	22400,6	0,0	2,5	22398,1	0,0
2022	22400,6	0,0	2,5	22398,1	0,0
2023	22400,6	0,0	2,5	22398,1	0,0
2024	22400,6	0,0	2,5	22398,1	0,0
2025	22400,6	0,0	2,5	22398,1	0,0
2026-2030	112003,0	0,0	12,5	111990,5	0,0
2031-2035	112003,0	0,0	12,5	111990,5	0,0
Всего	390942,9	7204,1	3049,8	380689,0	0,0

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы приведены в приложении №2 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Козловского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»

Сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики

«Развитие культуры и туризма» подпрограмм муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» и их значениях

№ п/п	Показатель индикатор и показатель (наименование)	Единица измерения	Значения целевых индикаторов и показателей
№ п/п	Показатель индикатор и показатель (наименование)	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
1	2	3	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	89,0	90,0	90,0	90,5		91,0	91,5	92,0	92,5	93,0	93,5	94,0	95,5	96,0	96,5	97,0	97,5	98,0
	Увеличение числа посещений организаций культуры	% по отношению к 2017 г.	1,0	3,0	5,0	7,0		10,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	24,5	25,0
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	ед.	216	218	220	224		226	228	230	232	234	236	238	240	242	244	246	248	250

Подпрограмма «Развитие культуры»
	Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год)	единиц	9380	9473	9658	9844	10030	10215	10712	10865	10958	11052	11144	11237	11330	11423	11516	11562	11609
			7,04	7,06	7,08	7,10	7,12	7,14	7,16	7,18	7,20	7,22	7,23	7,24	7,25	7,26	7,27	7,28	7,29
	В том числе на селе		9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93
	Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках	% по отношению к 2017 году	101,0	102,0	104,0	106,0	108,0	110,0	116,0	117,0	118,0	119,0	120,0	121,0	122,0	123,0	124,0	124,5	125,0
	Доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, от общего количества	%	103	103,4	103,5	103,5	103,6	103,7	103,7	103,8	103,8	103,9	103,9	103,9	104,0	104,1	104,1	104,2	104,2
	Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры	% по отношению к 2017 году	105,0	110,0	115,0	120,0	135,0	140,0	145,0	150,0	155,0	160,0	170,0	171,0	172,0	174,0	175,0	177,0	178,0
	Прирост участников клубных формирований	% по отношению к 2017 году	101,0	102,0	103,0	104,0	105,0	110,0	111,0	112,0	113,0	114,0	105,0	116,0	117,0	118,0	119,0	119,5	120,0
	Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры	% по отношению к 2017 году %	105,0	11,0	115,0	120,0	135,0	150,0	155,0	160,0	165,0	170,0	171,0	172,0	174,0	175,0	177,0	178,0	180,0
6.	Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием	%	32,0	33,0	34,0	35,0	38,0	41,0	44,0	47,0	50,0	53,0	56,0	59,0	62,0	65,0	68,0	71,0	74,0
8	Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения	человек	570	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780	800	820	840	860	880	900
9	Охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием	%	12,0	12,0	12,0	12,5	12,5	13,0	13,0	13,0	13,5	13,5	13,5	13,7	13,7	14,0	14,0	15,0	15,0
10	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	%	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	27,0	27,5	28,0	30,0	31,0	32,0	34,0	36,0	38,0	40,0	41,0	42,5
Подпрограмма «Туризм»
	Численность населения Козловского района, занятого в сфере туризма	человек	-	-	5	5	5	7	7	9	9	10	10	12	14	16	18	20	22
2.	Количества туристов, обслуженных туристскими организациями в Козловском районе	тыс. человек	-	-	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4	1,5	2,0	2,5	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0

Приложение № 2

к муниципальной программе Козловского района

Чувашской Республики

«Развитие культуры и туризма»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (основного мероприятия)	Код бюджетной классификации		Источники финансирования	Расходы по годам, тыс. руб.
Статус		Главный распоря-дитель бюджетных средств	Целевая статья расходов	Источники финансирования	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Муниципальная программа Козловского района Чувашской Республики	«Развитие культуры и туризма»	х	х	всего	26221,5	28712,4	22400,6	22400,6	22400,6	22400,6	22400,6	112003,0	112003,0
		х	х	федеральный бюджет	2858,0	4346,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	1350,0	1662,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,5	12,5
		х	х	местные бюджеты	22013,5	22704,0	22398,1	22398,1	22398,1	22398,1	22398,1	111990,5	111990,5
Подпрограмма 1	«Развитие культуры»	х	х	всего	26221,5	28712,4	22400,6	22400,6	22400,6	22400,6	22400,6	112003,0	112003,0
		х	х	федеральный бюджет	2858,0	4346,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	1350,0	1662,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,5	12,5
		х	х	местные бюджеты	22013,5	22704,0	22398,1	22398,1	22398,1	22398,1	22398,1	111990,5	111990,5
Основное мероприятие 1.	«Развитие библиотечного дела»	х	х	всего	6980,3	7181,1	7181,1	7181,1	7181,1	7181,1	7181,1	35905,5	35905,5
		620	Ц41024А410	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		620	Ц41024А410	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		620	Ц41024А410	местные бюджеты	6980,3	7181,1	7181,1	7181,1	7181,1	7181,1	7181,1	35905,5	35905,5
Основное мероприятие 2.	«Развитие муниципальных учреждений культуры»	х	х	Всего	16,0	16,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0	25,0
		620	Ц4115L5193	федеральный бюджет	5,6	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		620	Ц4115L5193	республиканский бюджет Чувашской Республики	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,5	12,5
		620	Ц4115L5193	местные бюджеты	8,0	8,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	12,5	12,5
Основное мероприятие 3.	«Сохранение и развитие народного творчества»	х	х	всего	14715,2	15114,5	15114,5	15114,5	15114,5	15114,5	15114,5	75572,5	75572,5
		620	Ц410740390	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		620	Ц410740390	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		620	Ц410740390	местные бюджеты	14715,2	15114,5	15114,5	15114,5	15114,5	15114,5	15114,5	75572,5	75572,5
мероприятие 3.1.	Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	х	х	всего	130,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	750,0	750,0
		620	Ц4107L4670	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		620	Ц4107L4670	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		620	Ц4107L4670	местные бюджеты	130,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	750,0	750,0
Основное мероприятие 4.	«Проведение международных, всероссийских,	х	х	всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0	500,0
Основное мероприятие 4.	«Проведение международных, всероссийских,
	межрегиональных, республиканских мероприятий в сфере культуры и искусства»	240	Ц411071060	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		240	Ц411071060	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		240	Ц411071060	местные бюджеты	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0	500,0
Основное мероприятие 5.	«Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской республики»	х	х	всего	4410,0	6300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		620	Ц4114L5090	федеральный бюджет	2852,4	4340,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		620	Ц4114L5090	республиканский бюджет Чувашской Республики	1347,6	1659,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		620	Ц4114L5090	местные бюджеты	210,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 6.	«Развитие образования в сфере культуры и искусства»	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		х	х	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	«Туризм»	х	х	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.	Развитие приоритетных направлений туристской сферы	903	Ц441002	местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение № 1

к муниципальной программе

Козловского района Чувашской Республики

«Развитие культуры и туризма»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие культуры в Козловском районе Чувашской Республики» муниципальной

программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	–	Отдел культуры, спорта и туризма администрации Козловского района Чувашской Республики.
Соисполнители муниципальной программы	–	Администрация Козловского района; муниципальные учреждения культуры; учреждения и организации различных форм собственности Козловского района; общественные организации и объединения Козловского района.
Цель подпрограммы	–	Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и содействие в создании условий для творческой самореализации населения Козловского района; формирование в обществе норм и установок толерантного сознания и поведения, уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям; развитие туризма в Козловском районе.
Задачи подпрограммы	–	Сохранение культурного и исторического наследия народа; обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации; поддержка и развитие художественно-творческой деятельности; гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений; создание условий для сохранения культур народов, проживающих в Козловском районе, как целостной системы духовных ценностей общества; повышение доступности и качества библиотечных услуг; обеспечение сохранности библиотечных фондов и оборудования; развитие внутреннего и въездного туризма; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и туризма.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	–	К 2036 году будут достигнуты следующие показатели: уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры – 98 процентов; удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры на 25,0 процента больше по отношению к 2017 г.; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения – 250 единиц.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	–	2019–2035 годы: 1 этап – 2019 - 2025 годы; 2 этап – 2026 - 2030 годы; 3 этап – 2031 – 2035 годы

Объемы финансирования подпрограммы

–

Общий объем финансирования Муниципальной программы составляет 390942,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 26221,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 28712,4 тыс. рублей;

в 2021 году – 22400,6 тыс. рублей;

в 2022 году – 22400,6 тыс. рублей;

в 2023 году – 22400,6 тыс. рублей;

в 2024 году – 22400,6 тыс. рублей;

в 2025 году – 22400,6 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах – 112003,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах – 112003,0 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 7204,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 2858,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 4346,1 тыс. рублей;

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах – 0,0 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики 3049,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 1350,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 1662,3 тыс. рублей;

в 2021 году – 2,5 тыс. рублей;

в 2022 году – 2,5 тыс. рублей;

в 2023 году – 2,5, тыс. рублей;

в 2024 году – 2,5 тыс. рублей;

в 2025 году – 2,5 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах – 12,5 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах – 12,5 тыс. рублей;

районного бюджета Козловского района – 380689,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 22013,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 22704,0 тыс. рублей;

в 2021 году – 22398,1 тыс. рублей;

в 2022 году - 22398,1 тыс. рублей;

в 2023 году - 22398,1 тыс. рублей;

в 2024 году - 22398,1 тыс. рублей;

в 2025 году - 22398,1 тыс. рублей;

в 2026 - 2030 годах – 111990,5 тыс. рублей;

в 2031 - 2035 годах – 111990,5 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений культуры, повышение конкурентоспособности учреждений культуры;

вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, реализация творческих инициатив населения;

повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;

повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек;

сформирование на территории Козловского района современной конкурентоспособной туристской отрасли.

Раздел I. Приоритеты, цель и задачи подпрограммы, общая характеристика участия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в реализации подпрограммы

Приоритеты в сфере культуры определены в Программе социально-экономического развития Козловского района Чувашской Республики до 2020 года, ежегодными посланиями Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики, Концепцией развития культуры в Чувашской Республике.

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития целями муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» (далее – Муниципальная программа) являются:

сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;

обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;

обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

формирование в обществе норм и установок толерантного сознания и поведения, уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным различиям;

создание условий для гармоничного развития языков и культур народов, проживающих на территории Козловского района.

Показателями (индикаторами) достижения целей муниципальной программы выступают:

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;

обеспечение стабильного роста общего потока туристов.

Достижение основных целей предполагает решение ряда задач:

расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия;

поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;

содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и туризма.

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве.

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019–2035 годах в три этапа:

1 этап – 2019–2025 годы.

На 1 этапе будет продолжена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли культуры.

2 этап – 2026–2030 годы.

За счет реализации мероприятий 2 этапа будут достигнуты следующие результаты:

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры – 94,0 процента;

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры на 20,0 процента больше по отношению к 2017 г.;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения – 230 единиц;

3 этап – 2031–2035 годы.

За счет реализации мероприятий 3 этапа будут достигнуты следующие результаты:

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры – 96,0 процента;

- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры на 25,0 процента больше по отношению к 2017 г.;

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения – 250 единиц.

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы (табл. 1).

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижение максимального значения или насыщения).

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов государственной политики в сфере культуры, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в табл. 1.

Таблица 1

С в е д е н и я

о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Развитие культуры в Козловском районе Чувашской Республики»

муниципальной программы Козловского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» и их значениях

№ пп	Целевой индикатор и показатель (наименование)	Единица измерения	Значения целевых индикаторов и показателей
№ пп	Целевой индикатор и показатель (наименование)	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации	%	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	32,5	33,0	33,5	34,0	34,5	35,0
	Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках	% по отношению к 2017 году	101,0	102,0	104,0	106,0	108,0	110,0	111,0	112,0	113,0	114,0	115,0	116,0	117,0	118,0	118,5	119,0	120,0
	в том числе на селе	% по отношению к 2017 году	100,3	100,6	101,0	101,4	102	102,5	103,0	103,5	104,0	104,5	105,0	106,5	107,0	107,5	108,0	108,5	109,0
	Количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год)	единиц	7,04	7,06	7,08	7,10	7,12	7,14	7,16	7,18	7,20	7,22	7,23	7,24	7,25	7,26	7,27	7,28	7,29
	в том числе на селе	единиц	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93
	Доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием	%	26,5	27,5	29,0	32,0	34,0	37,0	40,0	43,0	46,0	49,0	52,0	55,0	58,0	61,0	64,0	67,0	70,0
	Прирост посещений музеев	% по отношению к 2017 году	102,0	104,0	106,0	108,0	110,0	115,0	116,0	117,0	118,0	119,0	120,0	121,0	122,0	122,5	123,0	124,0	125,0
	Посещаемость государственных и муниципальных музеев (на 1 жителя в год)	единиц	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,59
	Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры	% по отношению к 2017 году	105,0	110,0	115,0	120,0	135,0	150,0	155,0	160,0	165,0	170,0	171,0	172,0	174,0	175,0	177,0	178,0	180,0
	Прирост участников клубных формирований	% по отношению к 2017 году	101,0	102,0	103,0	104,0	105,0	110,0	111,0	112,0	113,0	114,0	115,0	116,0	117,0	118,0	119,0	119,5	120,0
	Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения	человек	570	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780	800	820	840	860	880	900
	Количество посещений театрально-концертных мероприятий	тыс. человек	558,0	560,0	562,0	562,5	563,0	563,5	564,0	564,5	565,0	566,0	567,0	568,0	569,0	569,5	570,0	571,0	572,0
	Среднее число зрителей на мероприятиях театрально-концертных учреждений (в расчете на 1 тыс. человек жителей)	человек	452,2	454,4	456,7	457,7	458,8	459,9	461,2	462,5	463,9	465,8	467,8	469,9	472,12	473,9	475,7	478,1	480,4
	Охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием	%	12,0	12,0	12,0	12,3	12,3	12,5	13,0	13,0	13,0	13,5	13,5	13,5	13,7	13,7	14,0	14,0	14,0
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	%	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	27,0	27,5	28,0	30,0	31,0	32,0	34,0	36,0	38,0	40,0	41,0	42,5
	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	экземпляров	125,5	125,6	125,7	125,8	125,9	126,0	126,1	126,2	126,3	126,4	126,5	126,6	126,7	126,8	126,9	127,0	127,1

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования;

повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов;

обеспечение сохранности и использования Музейного фонда Российской Федерации, внедрение информационных технологий и создание качественных электронных ресурсов;

повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов;

повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг;

сохранение и развитие театрального, музыкального искусства, повышение творческого уровня художественных коллективов;

удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурно-эстетическом, художественном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования и высшего образования в сфере культуры и искусства;

развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории республики, повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы;

создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и юношества;

включение Чувашской Республики в единое культурное пространство страны, развитие межрегиональных и международных связей, повышение конкурентоспособности произведений художественного творчества, создаваемых в республике, на отечественном и международном рынках;

повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры и архивами;

стимулирование творческой деятельности, повышение престижа творческих профессий, поддержка талантливой молодежи, ведущих деятелей культуры и искусства.

Раздел III. Характеристика основных мероприятий, мероприятий подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых позволит обеспечить достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы.

Подпрограмма будет реализовываться в 2019–2035 годах в 3 этапа:

1 этап – 2019–2025 годы.

На 1 этапе предусмотрена реализация начатых ранее мероприятий по развитию отрасли культуры.

2 этап – 2026–2030 годы.

За счет реализации мероприятий 2 этапа будут достигнуты следующие результаты:

доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации, – 32,5 процента;

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, – 116,0 процента по отношению к 2017 году, в том числе на селе – 106,5 процента по отношению к 2017 году;

количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) – 7,24 единицы, в том числе на селе – 9,93 единицы;

доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, – 55,0 процента;

прирост посещений музеев – 121,0 процента по отношению к 2017 году;

прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры – 172,0 процента по отношению к 2017 году;

прирост участников клубных формирований – 116,0 процента по отношению к 2017 году;

доля документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов – 65,0 процента;

доля принятых в государственные архивы документов организаций – источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему, – 100,0 процента;

доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов – 2,23 процента;

среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения – 800 человек;

количество посещений театрально-концертных мероприятий – 568,0 тыс. человек;

среднее число зрителей на мероприятиях театрально-концертных учреждений (в расчете на 1 тыс. жителей) – 469,9 человека;

охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием – 13,5 процента;

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 34,0 процента;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения – 126,6 экземпляра.

3 этап – 2031–2035 годы.

За счет реализации мероприятий 3 этапа будут достигнуты следующие результаты:

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, – 120,0 процента по отношению к 2017 году, в том числе на селе – 109,0 процента по отношению к 2017 году;

количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) – 7,29 единицы, в том числе на селе – 9,93 единицы;

доля муниципальных домов культуры, оснащенных современным оборудованием, – 70,0 процента;

прирост посещений музеев – 125,0 процента по отношению к 2017 году;

прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры – 180,0 процента по отношению к 2017 году;

прирост участников клубных формирований – 120,0 процента по отношению к 2017 году;

количество посещений театрально-концертных мероприятий – 572,0 тыс. человек;

среднее число зрителей на мероприятиях театрально-концертных учреждений (в расчете на 1 тыс. жителей) – 480,4 человека;

охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием – 14,0 процента;

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 42,5 процента;

количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения – 127,1 экземпляра.

Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующий комплекс основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Развитие библиотечного дела.

Основное мероприятие 2. Развитие муниципальных учреждений культуры;

Основное мероприятие 3. Сохранение и развитие народного творчества.

Основное мероприятие 4. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела.

Мероприятие направлено на проведение ремонтных работ здания Районного Дома культуры.

Основное мероприятие 6. Развитие образования в сфере культуры и искусства».

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 390942,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 7204,1 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 3049,8 тыс. рублей, местных бюджетов – 380689,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в табл. 2.

Таблица 2

Годы	Всего	В том числе за счет средств (тыс. рублей)
Годы	Всего	федерального бюджета	республиканского бюджета Чувашской Республики	местных бюджетов	внебюджетных источников
2019	26221,5	2858,0	1350,0	22013,5	0,0
2020	28712,4	4346,1	1662,3	22704,0	0,0
2021	22400,6	0,0	2,5	22398,1	0,0
2022	22400,6	0,0	2,5	22398,1	0,0
2023	22400,6	0,0	2,5	22398,1	0,0
2024	22400,6	0,0	2,5	22398,1	0,0
2025	22400,6	0,0	2,5	22398,1	0,0
2026-2030	112003,0	0,0	12,5	111990,5	0,0
2031-2035	112003,0	0,0	12,5	111990,5	0,0
Всего	390942,9	7204,1	3049,8	380689,0	0,0

Объемы бюджетных ассигнований уточняются при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении № 5 к подпрограмме.

_____________

Приложение № 2

к муниципальной программе

Козловского района

«Развитие культуры и туризма»

П о д п р о г р а м м а

«Туризм» муниципальной программы Козловского района

«Развитие культуры и туризма»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы	–	Отдел культуры, спорта и туризма администрации Козловского района (далее – Отдел культуры)
Соисполнители подпрограммы	–	Администрации сельских поселений Козловского района; учреждения и организации различных форм собственности Козловского района; общественные организации и объединения Козловского района.
Цель подпрограммы	–	Формирование на территории Козловского района туристического комплекса, сохранение и рациональное использование культурно-исторического и природного наследия Козловского района.
Задачи подпрограммы	–	Повышение качества туристских услуг; продвижение туристского продукта Козловского района на туристском рынке Чувашской Республики
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	–	Увеличение к 2036 году: количества туристов, принятых в Козловского районе Чувашской Республике, до 10000 человек.
Сроки реализации подпрограммы	–	2019–2035 годы
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации	–	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0тыс. рублей; в 2020 году – 0,0тыс. рублей; в 2021 году – 0,0тыс. рублей; в 2022 году – 0,0тыс. рублей; в 2023 году – 0,0тыс. рублей; в 2024 году – 0,0тыс. рублей; в 2025 году – 0,0тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 0,0тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 0,0тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году –0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 00,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0тыс. рублей; в 2024 году – 0,0тыс. рублей; в 2025 году – 0,0тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 0,0тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 0,0тыс. рублей республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей (0,0 процента), в том числе: в 2019 году – 0,0тыс. рублей; в 2020 году – 0,0тыс. рублей; в 2021 году – 0,0тыс. рублей; в 2022 году – 0,0тыс. рублей; в 2023 году – 0,0тыс. рублей; в 2024 году – 0,0тыс. рублей; в 2025 году – 0,0тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 0,0тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 0,0тыс. рублей; бюджета Козловского района – 0,0 тыс. рублей (0 процентов), в том числе: в 2019 году – 0,0тыс. рублей; в 2020 году – 0,0тыс. рублей; в 2021 году – 0,0тыс. рублей; в 2022 году – 0,0тыс. рублей; в 2023 году – 0,0тыс. рублей; в 2024 году – 0,0тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 0,0тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 0,0 тыс. рублей; внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 процентов), в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году –0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0тыс. рублей; в 2024 году – 0,0тыс. рублей; в 2025 году – 0,0тыс. рублей; в 2026–2030 годах – 0,0тыс. рублей; в 2031–2035 годах – 0,0тыс. рублей. Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Козловского района на очередной финансовый год и плановый период.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	–	Повышение качества и доступности услуг в сфере туризма; формирование на территории Козловского района Чувашской Республики современной туристской отрасли.

Раздел I. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, описание сроков и этапов реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере туризма будут направлены на формирование условий для дальнейшего развития туризма на территории Козловского района.

Основной целью подпрограммы «Туризм» муниципальной программы Козловского района «Развитие культуры и туризма» (далее – подпрограмма)является формирование на территории Козловского района туристического комплекса, сохранение и рациональное использование культурно-исторического и природного наследия Козловского района.

В ходе достижения поставленной цели предстоит обеспечить решение следующих задач:

повышение качества туристских услуг;

продвижение туристского продукта Козловского района на туристском рынке Чувашской Республики.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях

подпрограммы с расшифровкой плановых значений

по годам ее реализации

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения цели и решения задач подпрограммы. Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя (например, в связи с достижением его максимального значения), изменений приоритетов государственной политики в сфере туризма, а также изменений законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, влияющих на расчет данных показателей.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы изложены в табл. 1.

Таблица 1

С в е д е н и я

о целевых индикаторах и показателях подпрограммы «Туризм» муниципальной программы Козловского района «Развитие культуры и туризма» и их значениях

№ пп

Целевой индикатор и показатель

(наименование)

Единица измерения

Значения целевых индикаторов и показателей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

2031 год

2032 год

2033 год

2034 год

2035 год

Количество туристов, принятых в Козловском районе Чувашской Республике

человек

2000

2100

2150

2250

2350

2450

2550

2650

2750

2850

3000

3150

3200

3300

3400

3450

3500

Раздел III. Обобщенная характеристика основных

мероприятий подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2019–2035 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий подпрограммы реализуется ежегодно с установленной периодичностью.

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и задач подпрограммы. Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Подпрограмма «Туризм» включает одно основное мероприятие.

Основное мероприятие 1. Развитие приоритетных направлений туристской сферы.

Мероприятие направлено на развитие сельского туризма и формирование современного придорожного сервиса, отвечающего растущим потребностям туристов, прибывающих в район автомобильным транспортом.

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,0 тыс. рублей, бюджета Козловского района – 0,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования подпрограммы приведены в табл. 2.

Таблица 2

(тыс. рублей)

Годы	Всего	В том числе за счет средств
Годы	Всего	федерального бюджета	республиканского бюджета Чувашской Республики	Бюджет Козловского района	внебюджетных источников
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2026–2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2031–2035	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Козловского района на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам ее реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении к настоящей подпрограмме.

_____________

Действует

Тип

Постановление

Номер

Дата подписания

07 марта 2019 года

Опубликовано

20 марта 2019 года

Скачать

Распечатать